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中国共产党内蒙古自治区兴安盟委组织部 2019年度决算公开报告

2020-11-23 18:18

 

中国共产党内蒙古自治区兴安盟委组织部

2019年度决算公开报告

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

兴安盟委组织部是盟委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是:

   1.研究和指导全盟党的组织建设,探索各级党组织的设置和活动方式;主管全盟党员的管理和发展工作;指导全盟党的建设的理论研究。

   2.指导全盟领导班子的思想作风建设;提出盟委管理的领导班子调整、配备的意见建议;负责盟委管理干部的考察和办理任免、工资及有关待遇的审批手续;负责旗县市局科级干部的备案审理和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流、安置等事宜。

   3.负责盟属国有企业领导班子建设和领导人管理工作,保证党的路线、方针、政策和盟委的有关指示、决定在企业的贯彻落实;负责国有企业党的建设和思想政治工作。

   4.负责全盟党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导;对旗县市、盟直局党政领导班子和领导干部进行实绩考核。

    5.研究制定全盟干部队伍建设的有关政策、规划、制度,组织落实培养选拔优秀中青年干部工作,负责对处级后备干部的培养和管理工作,负责管理自治区选派的优秀大学生工作。

   6.研究和指导全盟党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全盟组织、干部、人事工作的重要政策和制度;负责全盟党群系统和有关单位参照实施《国家公务员暂行条例》工作。

   7.负责全盟组织工作和干部工作的督促检查,及时向盟委、自治区党委组织部反映重要情况并提出建议。

   8.主管全盟党员、干部教育工作,研究制定教育培训的政策、规划;宏观管理和组织实施对盟委管理干部、苏木乡镇党政正职、旗县市直属科局正职、中青年干部和组织部门负责人的培训;组织、指导、检查干部教育工作;指导培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

   9.负责全盟离退休干部工作的宏观管理,制定和参与制定离退休干部工作的有关政策;并管理盟委老干部局。

   10.宏观指导盟党史办和组织史的征集、整理、研究、编纂工作。

   11.协助管理盟内垂直系统管理单位的领导班子和领导干部。

   12.制定或参与制定全盟知识分子工作的政策规定;检查全盟知识分子工作;掌握、管理全盟优秀专家和青年科技人才。

   13.承担有关党的建设和人才管理的理论研究工作;调查研究各类人才队伍整体发展变化情况,为盟委组织部进行各类人才队伍的宏观管理提供信息依据;开发、使用、推广干部管理工作中的信息处理技术;承担上级组织部门下达的专业课题研究;负责部刊的编辑发行工作。

14.完成盟委和自治区党委组织部交办的其他任务。 

二、机构设置

兴安盟委组织部是盟委直属的正处级行政单位,经费实行财政全额拨款,没有行政性收费和预算外资金收入。内设科室15个,分别为:办公室、机关党委(人事科)、研究室、人才科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督局、干部调配科、干部教育科、综合考评科、组织一科、组织二科、组织三科、党建工作办公室。人员编制34人,其中:厅局级副职1人,处级正职2人,处级副职4人,科级正职17人,科级副职6人;工勤编制4人。实有人数年初为25人,年末为30人。

下设4个全额正科级参公事业单位,分别为:兴安盟委组织部人才研究室于1986年2月28日成立(兴机编发[1997]75号),人员编制7,其中科级正职1人、科级副职1人,实有人数年初为6人,年末为5人;兴安盟党员教育中心于1996年6月12日成立(兴机编发[2002]7号),人员编制3人,其中科级正职1人,实有人数年初为3人,年末为3人;兴安盟网络管理中心于2008年3月10日成立(兴机编发[2013]43号),人员编制4人,其中科级正职1人,实有人数年初为2人,年末为4人;兴安盟委组织部信息中心于2014年2月12日成立(兴机编发[2013]43号),人员编制3人,其中科级正职1人、科级副职1人,实有人数年初为2人,年末为2人。

下设兴安盟干部人事档案管理中心,为全额正科级事业单位,于2014年2月12日成立(兴机编发[2016]98号),人员编制11人,其中科级正职1人、科级副职1人,实有人数年初为10人,年末为7人。

下设的5个机构,财务均未独立核算,与兴安盟委组织部办公室财务在一起核算。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

   (一)本年部门决算收入总计1,940.02万元,其中:财政拨款收入1,939.93万元(基本收入730.63万元、项目收入120.93万元);其他收入0.08万元。财政拨款收入预算执行情况分析如下:

项目名称

预算收入

决算收入

增减变动

变动原因

合 计

6,528,864.30

19,399,313.62

12,870,449.32

1、本年“兴安英才"工程专项指标1000万元未在本部门预算列示;2、本年开展不忘初心主题教育等活动追加专项指标149万元;3、本年职工养老等社保费财政部分增加基本支出100万元。

一般公共预算财政拨款

6,528,864.30

19,399,313.62

12,870,449.32

其中:基本收入

5,928,864.30

7,306,324.15

1,377,459.85

     项目收入

600,000.00

12,092,989.47

11,492,989.47

(二)本年部门决算支出总计1,725.46万元,其中:财政拨款支出1,725.37万元(基本支出737.30万元、项目支出988.07万元);其他支出0.09万元。财政拨款支出预算执行情况分析如下:

项目名称

预算支出

决算支出

增减变动

变动原因

合 计

6,528,864.30

17,253,690.89

10,724,826.59

1、本年“兴安英才"工程项目支出894.2万元未在本部门预算列示;2、本年开展不忘初心主题教育等活动追加项目支出34万元;3、本年职工养老等社保费财政部分增加基本支出100万元。

一般公共预算财政拨款

6,528,864.30

17,253,690.89

10,724,826.59

其中:基本支出

5,928,864.30

7,372,951.87

1,444,087.57

     项目支出

600,000.00

9,880,739.02

9,280,739.02

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,962.29万元,其中:本年收入合计1,940.02万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余22.27万元;支出总计1,962.29万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余236.83万元。与2018年度相比,收入总计增加304.81万元,增长18.4%;支出总计增加304.81万元,增长18.4%。主要原因:一是本年职工养老等社保费财政部分增加基本支出100万元。;二是“兴安英才”工程专项奖励金直付10个乡镇优秀乡土人才孵化中心奖补资金已列支结转下年100万元;三是本年开展不忘初心主题教育等活动追加项目已列支结转下年121.5万元。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,940.02万元,其中:财政拨款收入1,939.93万元,占100%;其他收入0.08万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,725.46万元,其中:基本支出737.39万元,占42.7%;项目支出988.07万元,占57.3%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,962.14万元,其中:年初结转和结余22.21万元;支出总计1,962.14万元,其中:年末结转和结余236.77万元。与2018年度相比,收入增加304.74万元,增长18.4%;支出增加304.74万元,增长18.4%。主要原因:一是本年职工养老等社保费财政部分增加基本支出100万元;二是“兴安英才”工程专项奖励金直付10个乡镇优秀乡土人才孵化中心奖补资金已列支结转下年100万元;三是本年开展不忘初心主题教育等活动追加项目已列支结转下年121.5万元。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,725.37万元,其中:基本支出737.3万元,占42.7%;项目支出988.07万元,占57.3%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出737.3万元,其中:人员经费632.31万元,主要包括:基本工资194.24

万元、津贴补贴195.03万元、奖金14.31万元、绩效工资11.56

万元、机关事业单位基本养老保险费59.97万元、职业年金缴费

27.69万元、公务员医疗补助缴费13.86万元、其他社会保障缴费3.03万元、住房公积金49.85万元、其他工资福利支出58.69

万元、退休费0.84万元、伙食补助3万元,医疗费补助0.25万元,较上年增加157.38万元,主要原因是:本年职工养老等社保费财政部分增加基本支出100万元;二是人员增加及调资导致人员工资增加60万元。公用经费104.98万元,主要包括:办公费6.68万元、印刷费12.83万元、邮电费2.49万元、差旅费25.31万元、维修(护)费2.31万元、公务接待费0.99万元、工会经费2.24万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费11.38万元、其他交通费用37.1万元、其他商品服务支出0.09万元、办公设备购置3.58万元,较上年增加32.16万元,主要原因是:人员增加导致包干经费增加及行政人员职务调整导致公务交通补贴增加。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为11.5万元,支出决算为23.44万元,完成预算的203.8%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为10.5万元,支出决算为22.45万元,完成预算的213.8%;公务接待费预算为1万元,支出决算为0.99万元,完成预算的99%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:是本年“牢记初心,不忘使命”主题教育活动开展及车辆老旧维修导致公务用车运行维护费增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出23.44万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出22.45万元,占95.8%;公务接待费支出0.99万元,占4.2%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行维护费支出22.45万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出22.45万元,用于确保机关日常事务运行及本年“牢记初心,不忘使命”主题教育活动开展,车均运维费7.48万元,较上年减少-3.45万元,主要原因是本年厉行节约压缩公务用车运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.99万元。其中:国内公务接待费0.99万元,接待15批次,共接待300人次。主要用于本年“牢记初心,不忘使命”主题教育活动开展。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.07万元,主要原因是用于本年“牢记初心,不忘使命”主题教育活动开展。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位依据部门职能分工设置部门整体绩效目标,具体完成项目产出、效益、满意度等项指标综述如下。          

一是深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育带动“两学一做”学习教育常态化制度化。把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务,盟委举办为期5天的封闭式读书班,开展理论中心组学习研讨9次。各级党委(党组)举办读书班1642期、专题辅导1188期、培训班630期。依托兴安红色教育资源开展革命传统和爱国主义教育2500余次,开展警示教育1.9万人次。出台贯彻落实习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神的“一个意见、五个细化落实方案”,着力推进“五区”建设。聚焦专项整治问题,自治区交办的60个“开门纳谏”问题已全部核实办理。自主开展“服务效能低下、营商环境不优”问题专项整治,通报了两家盟直单位行政效能低下、不担当不作为典型案例,牢固树立“人人都是营商环境、事事关系高质量发展”理念,全面提升机关服务质效。

二是接续开展“基层党组织建设巩固提升年”活动。结合主题教育,对排查确定的80个软弱涣散嘎查村党组织实行“四个一”帮扶机制,现已全部通过了验收。结合扫黑除恶专项斗争,排查并清理了102名不符合条件的“两委”干部,现已全部补齐配强。开展模范嘎查村党组织书记评选活动,今年将评选10名模范书记,每人奖励5万元。开展农村牧区党员干部分类分级培训,举办培训班66期,培训7653人次。完善嘎查村党组织和农牧民党员双“星级”管理,对172名被评定为“两星”党员进行了约谈提醒。对三年未发展党员的嘎查村采取因村施策,现已全部完成发展党员工作。扶持发展壮大嘎查村集体经济,制定《兴安盟嘎查村集体经济“提质增效”行动实施方案》,今年全盟所有嘎查村集体经济收入均达到3万元以上,其中80%的嘎查村达到5万元以上,扎赉特旗、突泉县将全部达到10万元以上。大力开展乡土人才、青年党员和嘎查村后备干部“三位一体”集中培养工作,在全盟57个苏木乡镇建设“乡土人才孵化中心”,同步建立功能型党支部。目前,已建立党性教育基地51个,储备优秀青年农牧民3194人,有812人发展成为入党积极分子,393人成为预备党员,为嘎查村输送干部105人,有839人成为“创业带富”能手,新创办合作社59个,有效解决了农村牧区党员发展难、干部培养难、群众增收难等问题。今年将评选10个先进“乡土人才孵化中心”,每个奖励10万元。建立民情收集处理反馈机制,农牧民党员干部全员联系服务群众,共收集解决民情问题19100余件,所结对联系的15700户建档立卡贫困户实现稳定脱贫,实现了联系服务群众“全覆盖”。在城市社区,以乌兰浩特被确定为“全国城市基层党建示范市”为契机,积极推动街道管理体制改革、社区工作者职业体系建设,依托街道、社区综合服务设施建立党群服务中心71个。持续推进“戴党徽亮身份,争做合格党员”和机关党员进社区活动,已有2.3万余名在职党员到社区报到,开展志愿服务3万余人次。在国有企业,设立了盟国有企业党委和国有企业党建办公室,理顺党建工作领导体制,认真抓好30项重点任务落实,切实将党的领导融入公司治理。在非公有制经济组织和社会组织,深入实施“先锋领航”行动,制定《党建助推民营经济高质量发展的实施意见》《“防瘫预警”工作机制》,认真开展关心关爱党员“五个一”活动,切实把组织活力转化为企业的发展动力。

三是深入开展“干部人事工作规范化建设年”活动,持续加大干部教育力度。认真执行《干部教育培训工作条例》,大力实施“习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划”,围绕中华人民共和国成立70周年等重要节点,举办各级培训班1000余期,培训各级干部10.4万余人次。开展“菜单式”挂职锻炼,选派70名干部到先进地区、基层一线、脱贫攻坚主战场锻炼,努力做到干部成长和高质量发展相互促进。

四是加强干部任用监督考核。对机构改革后年轻干部队伍现状进行分析研判,制定《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的若干措施》,明确了培养目标和工作举措。今年,全盟共提拔28岁左右的副科级干部150人,提拔30岁左右的正科级干部12人。各旗县市共推荐优秀年轻干部初步人选319人,形成了分层级的优秀年轻干部人选库。对全盟结构型干部进行综合分析,分类提出年度培养储备目标。今年,全盟共提拔使用党外干部145人,占提拔人数的11.9%,提拔使用女干部408人,占提拔人数的33.4%,提拔使用少数民族干部569人,占提拔人数的46.6%,其中蒙古族518人,占提拔人数的42.4%,结构型干部储备比例进一步提升。严格落实关爱和激励干部担当作为干事创业的《若干措施》,把敢不敢扛事、愿不愿做事、能不能干事作为识别干部、评判优劣、奖惩升降的重要标准。今年,盟旗两级调整干部1920人,提拔重用在脱贫攻坚中表现优秀的干部301人。充分发挥考核的“指挥棒”和“风向标”作用,完善实绩考核目标体系,完成了各旗县市和盟直部门单位领导班子2018年度工作分类考核、评价打分和等次评定。严格干部选任程序,今年共对182名干部的选任进行了“五把锁”、“两核查”和全程纪实。强化领导干部任期审计、离任审计,开展处级领导干部个人有关事项集中报告,报告率为100%。畅通举报渠道,今年以来共受理举报56件;自治区转件23件,已办结22件,正在督办1件。对在年度考核中连续三年被评为优秀等次的21名公务员记三等功一次,我盟包高娃同志荣获全国“人民满意的公务员”荣誉称号。以宣传学习贯彻《干部人事档案工作条例》为抓手,扎实做好档案收集、保管、审核、利用等各项工作。

五是坚持阳光聚才,扎实开展“人才发展体制机制改革创新突破年”活动。着眼构建“一心多点”人才工作格局,建立了兴安籍在外人才“鸿雁智库”,目前已入库330人。在北京、南京等地设立了5家“鸿雁之家”兴安人才工作站,更好地吸引兴安籍在外成功人士和高层次人才返乡干事创业。通过“绿色通道”引才常态化的原则、范围、程序、职责等进一步规范和完善。按照规定程序,今年共通过“绿色通道”引进人才229人。实施“乡土人才”培育工程、人才强盟名师名校“百人工程”和“医疗卫生优秀后备人才培养计划”。先后在北京、昆明等地举办了人才强盟名师名校百人工程后备校长第二期培训班、全盟卫生健康系统高层次人才培训班,努力提升本土专业人才队伍整体素质。

六是以“不忘初心,牢记使命”主题教育为契机,全面开展“组织人事干部专业能力建设年”活动。常态开展“读万卷书、行万里路”活动,凝神静心读原著、学原文、悟原理,开展集中学习15次、集中研讨4次、专题辅导2次,推动党的创新理论入脑入心,增强组工干部的政治认同、思想认同、情感认同。全面承接12个专项整治和巡视反馈意见整改,研究制定《全盟组织系统主题教育检视问题整改方案》,针对5个方面13个具体问题,列出问题清单、措施清单、责任清单,逐一剖析根源,逐项整改落实,健全完善长效机制。

七是开通“兴安党旗红”官方微信公众号,提高信息宣传时效性和影响力。今年,在《中国组织人事报》刊发联合专版1期。中组部《组工通讯》单篇刊发我盟“乡土人才孵化中心”建设情况。在《人民日报》等中央和国家级媒体刊物发稿件70余篇。发表网评文章17000余篇;其中被中组部评优2篇、区部评优18篇。加快信息化建设,优化“大组工网”的使用,推进“党建直通车”终端站点建设。

经过一年的努力,全盟组织工作取得了一定成效,如期完成年初既定的部门整体绩效目标。但也存在一些问题和不足,主要表现在:一是政治建设和思想建设的实效性还需进一步增强,特别是主题教育专项整改整治的效果还需要持续提升;二是干部队伍年龄结构“蘑菇型”比例问题还需进一步加大破解力度;三是各领域基层党组织仍存在党内组织生活不够经常、不够规范的问题;四是高层次人才和急需紧缺人才“绿色通道”的吸引力还需进一步增强。

   (二)部门决算中项目绩效自评结果

    1.党员教育直通车工程专项经费项目绩效自评结果

该项目是为充分保障党员干部现代化远程教育项目顺利实施,终端站点能够正常运行,根据内蒙古党委组织部统一部署,租用电信网络及支付终端站点的专项维护费用。该项目由中共内蒙古兴安盟委组织部党员教育中心负责实施,项目2019年预算资金为10万元。

该项目社会效益目标是通过持续改善维护网络状况,充分保障全盟党员干部现代化远程教育项目顺利实施。绩效考核指标是月均远程教育人次为5000人;教育合格率达到98%;远程教育时间周期为12个月;基层站点年宽带补贴标准200元/个。

2019年1月,该项目即开始实施,至2019年11月该项目按远程教育时间周期为12个月计,已完成11个月,完成进度90%;月均远程教育人次为5000人;教育合格率达到98%;基层站点年宽带补贴标准200元/个;基本完成了预期绩效目标。

2.兴安党建手机客户端聘用人员工资项目绩效自评结果

该项目是按照中组部和自治区党委组织部要求,我盟采取盟委组织部与兴安日报社合作的方式,对兴安党建网进行改版升级,加入了全国党建网站联盟的专项工作经费。该项目由中共内蒙古兴安盟委组织部组织党员教育中心负责实施,项目2019年预算资金为40万元。

该项目社会效益目标是为了实现了全盟远程教育工作与基层组织建设、为民服务办实事紧密结合,完善了全盟党员教育平台综合服务功能。绩效考核指标是计划实现网站月访量10000人次;升级改版全盟党建网站1171个;APP订阅人数17000人;年外聘人员工资5万元/人。

2019年1月,该项目即开始实施,至2019年11月,实现了网站月访量10000人次;升级改版全盟党建网站1171个;APP订阅人数17000人;年外聘人员工资4万元/人,完成了预期绩效目标。

3.兴安党建微信公众号聘用人员工资项目绩效自评结果

该项目是按照中组部和自治区党委组织部要求,我盟采取盟委组织部与兴安日报社合作的方式,为全盟党员教育常态化,充分运用新媒体开展党员教育,全面提升全盟党员综合素质,开通兴安党建微信公众平台。该项目由中共内蒙古兴安盟委组织部组织党员教育中心负责实施,项目2019年预算资金为10万元。

该项目社会效益目标是为了实现全面提升全盟党员综合素质,有效的整合组织资源和网络资源,宣传贯彻党的路线方针政策,积极开展党员教育工作。绩效考核指标是计划实现每日微信发送量1条、阅读量1000人/条,订阅数10000人,原创率20%,转发率2%;年外聘人员工资5万元/人。

2019年1月,该项目即开始实施,至2019年11月,实现了每日微信发送量1条、阅读量1000人/条,订阅数10000人,原创率20%,转发率2%;年外聘人员工资5万元/人,完成了预期绩效目标。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出104.98万元,比2018年增加32.16万元,增长44.2%。主要原因是人员增加导致包干经费增加及行政人员职务调整导致公务交通补贴增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计99.65万元,其中:政府采购货物支出74.69万元,比2018年增加48.71万元,增长187.5%,主要原因是本年新增智慧党建平台项目采购软件及硬件设备60万元;政府采购工程支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出24.96万元,比2018年减少29.04万元,降低53.8%,主要原因是本年盟直单位驻村工作队成员团体人身意外伤害保险较去年减少。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX.X%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,主要是用于主要是用于保障机关工作正常运转、推进全盟组织和干部公务活动。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:康宇   联系电话:0482-8267659

 2019年组织部决算公开报表.pdf

编辑:王严

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